目录索引
 

第一部分  概 况
一、主要职责
二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

 

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部分：武汉肉食品集团网站较少新公司		机构：元

 

收益		性支出
项    目	累计额	项    目	自动求和	通常情况服务性财务预算财务捐款	当地政府性资金预决算国库付款	公有资本公司合作经营概算财政预算审批
一、通常情况公用设施概算民政拨付	81,499,374.45	一、一般来说共同服务的结余
二、相关部门性债券工程预算国库补贴款		二、公共信息平安性支出
三、国有制基金生产费用财政局补贴款		三、培训性支出	69,044,250.00	69,044,250.00
		四、物理学系统性支出
		五、文化教育自助游体育乒乓球与传煤付出
		六、社会上基本保障和自主创业拨出	6,372,861.64	6,372,861.64
		七、的健康的健康费用支出	6,082,262.81	6,082,262.81
		八、优质优质教育支出
		九、县域小区其他支出
		十、农业水付出
		十一月、公共交通搬运收入支出
		十三、物资勘测轻工业新信息等费用支出
		十四、企业工作业等教育支出
		十四、经融教育支出
		第十六、经济援助某个东南部其他支出
		16、物种多样性资原海洋能气象站等总支出
		十八、往房保险总支出
		18、调味品资源储备库支出费用
		党的十九、国有土地金融资本营业成本预算费用支出
		二十五、洪涝防控及应急救援管理方法付出
		二十一国庆、其它的教育支出
		二十三、政府债务付息性支出
		二13、抗疫特点国债制定的拨出
本年收入合计	81,499,374.45	本年支出合计	81,499,374.45	81,499,374.45
月初国库拨付结转和盈余		年初财政局补贴款结转和节余
常见公开项目预算财政厅审批
政府性性债券概预算财政性拨付
国家股投资基金管理预决算财政局审批
合计	81,499,374.45	合计	81,499,374.45	81,499,374.45
注：本表反映出本年中度寻常公用概算不需要付款、区政府性股权基金概算不需要付款和国有企业资产管理运作概算不需要付款的总节余和年底结转节余情况下。

 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

单位：唐山食品类国际集团公司有局限集团公司		的单位：元

 

员资金			公共经费支出
管理费用标识号	管理费用名称大全	资金额	项目识别码	科目必命名	标准	几个会计科目项目编码	课程公司名称	费用
301	工资福利支出	58,166,683.00	302	商品和服务支出	3,426,000.00	30703	我们国家借款发行新股花销
30101	通常待遇	12,256,775.81	30201	辦公费	31,929.88	30704	国外的借款出版价格
30102	津贴费补助金	5,486,885.80	30202	印刷制版费		310	资本性支出
30103	绩效奖金		30203	咨询公司费		31001	快装建筑结构物购建
30106	膳食补贴费		30204	手扣费费	577.00	31002	办公楼设施设备新购
30107	绩效考评年薪	14,600,000.00	30205	有水费	362,616.60	31003	特用生产设备折旧费
30108	政府部门事业性企业常规养老服务安全纳费	4,292,826.24	30206	交电费	637,383.40	31005	理论知识设施管理制作
30109	的职业年金付款	2,465,844.42	30207	邮电通信费	243,100.98	31006	玄幻修善
30110	企业职工大多医院稳妥缴纳费用	2,392,139.65	30208	天然气供暖费		31007	问题数据网络及软件下载折旧费更新软件
30111	公务活动员医疗保障经济补贴付款		30209	物业管理方法管理方法费	400,000.00	31008	救灾物资贮备
30112	许多的社会生活保障机制缴纳	397,785.56	30211	出差费	76,654.00	31009	圣土补尝
30113	居住房北京公积金	15,951,425.52	30212	因公出国旅游（境）成本		31010	安装 补贴金
30114	医院费	323,000.00	30213	修理(护)费	489,658.81	31011	地面映照物和青苗来补偿
30199	其它薪水春节福利拨出		30214	叉车租费		31012	棚户区改造补偿的
303	对个人和家庭的补助	5,129,874.65	30215	会议通知费		31013	公务接待公务车新购
30301	离休费	929,248.44	30216	培顺费	20,155.40	31019	其它的路网生产工具采购
30302	养老金费	797,965.73	30217	公务招待招待费		31021	珍贵文物和陈列方面品折旧费
30303	退职（役）费		30218	上用用料费	495,384.52	31022	无形中房产租赁费
30304	抚恤金	78,317.00	30224	被装购进费		31099	同一资产管理性费用支出
30305	活动补助款	39,996.00	30225	使用生物质费		312	对企业补助
30306	权利救济费		30226	劳务输出费	581,720.35	31201	资本公司金进入
30307	整形费补贴	3,284,347.48	30227	授权委托书工作费	66,071.06	31203	地方政府投入资金私募基金股权质押投入资金
30308	国家大学生助学金		30228	工会组织劳务费		31204	收费补贴标准
30309	额外奖励金		30229	员工福利费		31205	利率贴补
30310	小编林果业分娩补助		30231	公务接待私车操作维修保养费		31206	任何充分性补助款
30311	代缴世界保障费		30239	的交通费费用的	7,000.00	31299	任何对制造业企业补贴金
30399	其他的对本人和婚姻的补贴申请书		30240	税金及额外服务费		399	其他支出
			30299	别的商品种类和服务保障拨出	13,748.00	39907	我国补偿保险费用费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民俗非营利聚集和干部群体性自治权聚集补贴标准
			30701	内地借款付息		39909	习惯性性赠送
			30702	在国外债款付息		39910	充分性赠予房产
						39999	其它的结余
人员经费合计		63,296,557.65	公用经费合计					3,426,000.00
注：本表产生当财政厅年度度一半服务性预决算财政厅审批几乎开支详细情況。

 

OB体育官方网 集团有限公司2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部：深圳食品厂总部较少总部

基层单位：元

OB体育官方网 集团有限公司2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度收入、支出决算总计155,924,622.95元。与2023年度相比，收、支总计各增加33,067,883.28元，增长26.920%，主要原因是下属天津市经济贸易学校非财政拨款新建建设项目收支增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入81,499,374.45元、财政专户管理资金收入3,255,600.00元、事业单位经营收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括：教育支出132,066,571.69元、社会保障和就业支出6,372,861.64元、卫生健康支出6,082,262.81元。

二、收入决算情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度本年收入合计154,594,591.81元，与2023年度相比增加40,506,157.84元，主要原因是下属天津市经济贸易学校非财政拨款新建建设项目收支增加。其中：一般公共预算财政拨款收入81,499,374.45元，占52.718%；财政专户管理资金收入3,255,600.00元，占2.106%；事业单位经营收入1,556,728.87元，占1.007%；其他收入68,282,888.49元，占44.169%。

三、支出决算情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度本年支出合计144,521,696.14元，与2023年度相比增加31,104,724.48元，主要原因是下属天津市经济贸易学校非财政拨款新建建设项目收支增加。其中：基本支出74,651,148.81元，占51.654%；项目支出68,313,818.46元，占47.269%；经营支出1,556,728.87元，占1.077%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度财政拨款收入、支出决算总计81,499,374.45元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是OB体育官方网 集团有限公司本部随离退休老干部人数减少，行政事业单位医疗支出较去年大幅降低；下属天津市经济贸易学校在职职工人数减少，导致人员工资减少，鲁班工坊专项资金减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款81,499,374.45元。
支出包括：教育支出69,044,250.00元、社会保障和就业支出6,372,861.64元、卫生健康支出6,082,262.81元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况
OB体育官方网 集团有限公司2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,499,374.45元，占本年支出合计的56.392%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是OB体育官方网 集团有限公司本部随离退休老干部人数减少，行政事业单位医疗支出较去年大幅降低；下属天津市经济贸易学校在职职工人数减少，导致人员工资减少，鲁班工坊专项资金减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出81,499,374.45元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出69,044,250.00元，占84.718%,社会保障和就业支出（类）支出6,372,861.64元，占7.820%,卫生健康支出（类）支出6,082,262.81元，占7.462%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78,679,600.00元，支出决算为81,499,374.45元，完成年初预算的103.584%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为68,575,600.00元，支出决算为68,694,250.00元，完成年初预算的100.173%，决算数大于预算数的主要原因是：下属天津市经济贸易学校年中学生资助政策体系追加专项资金。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为426,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的82.160%，决算数小于预算数的主要原因是：下属天津市经济贸易学校部分技校学生退学，免学费及助学金减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为829,000.00元，支出决算为1,035,861.64元，完成年初预算的124.953%，决算数大于预算数的主要原因是：年中老干部去世，发生抚恤金支出，在执行中追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,558,000.00元，支出决算为3,558,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,779,000.00元，支出决算为1,779,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为150,262.81元，完成年初预算的250.438%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员医疗费用支出，在执行中追加相关预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,244,000.00元，支出决算为4,724,000.00元，完成年初预算的210.517%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员医疗费用支出，在执行中追加相关预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,208,000.00元，支出决算为1,208,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计66,722,557.65元，与2023年度相比减少13,983,611.86元，主要原因是OB体育官方网 集团有限公司本部随离退休老干部人数减少，人员经费中的医疗费补助较去年大幅度降低；下属天津市经济贸易学校在职职工人数减少，导致人员工资减少，基本支出减少。其中：
人员经费63,296,557.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费3,426,000.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支三公经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支三公经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

OB体育官方网 集团有限公司2024年政府采购支出总额15,998,151.76元，其中：政府采购货物支出2,660,502.46元、政府采购工程支出11,423,471.30元、政府采购服务支出1,914,178.00元。授予中小企业合同金额10,704,554.76元，占政府采购支出总额的66.911%，其中：授予小微企业合同金额4,996,229.76元，占政府采购支出总额的31.230%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.660%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，OB体育官方网 集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，OB体育官方网 集团有限公司2024年度已对19个市级项目开展绩效自评，涉及金额160,840,066.80元，自评结果已随部门决算一并公开。
    本部门2024年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    OB体育官方网 集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。